Menu - Financieel - Inlezen - Onverwerkte debiteur |
Wat is een onverwerkte tabel ?
- Onverwerkte tabellen worden alleen gevuld als er externe
bestanden (bijv. boekingsregels, debiteuren, crediteuren
of orders) geïmporteerd worden in KING Finance met het programma Inlezen.
- Alle ingelezen gegevens komen in een 'onverwerkte' tabel terecht, voordat ze opgeslagen
kunnen worden in de tabel waarin ze thuishoren.
- In de tabel Onverwerkte debiteur staat onderin het scherm de reden waarom de gegevens
niet verwerkt kunnen worden. U kunt de foutmelding ook in de
regel tonen met behulp van
Kolom tonen.
Mogelijkheden
Onverwerkte debiteuren
- [Sluiten
[Esc]]
Druk op [Sluiten] of toets [Esc] om dit scherm te
sluiten. Er worden geen onverwerkte regels verwerkt.
- [Kolom tonen]
Druk op [Kolom tonen] om de indeling van het scherm aan te
passen.
Let op! Alleen de
kolommen die op het scherm staan kunnen via dubbel klik op
de regel worden aangepast.
- [Alles verwijderen]
Druk op [Alles verwijderen] om alle
onverwerkte debiteuren te verwijderen.
Let op: U kunt deze actie niet ongedaan maken. U dient de
debiteuren opnieuw in te lezen nadat ze hier verwijderd
zijn.
- [Verwijderen [Ctrl+D]]
Druk op [Alles verwijderen] of toets [Ctrl+D] om de
geselecteerde
onverwerkte debiteur te verwijderen.
Let op: U kunt deze actie niet ongedaan maken. U dient de
debiteuren opnieuw in te lezen nadat ze hier verwijderd
zijn.
- [Alles verwerken [F9]]
Druk op [Alles verwerken] of toets [F9] om alle onverwerkte
debiteuren te verwerken. Onverwerkte debiteuren worden dan in
de tabel Debiteur opgeslagen, waarna u ze kunt gebruiken in
KING Finance.
- [Toon onverwerkte ...]
Als er meer tabellen
gevuld zijn met onverwerkte gegevens dan kunt u snel
wisselen naar deze tabel door op de knop te klikken.
- Overzicht van onverwerkte debiteuren
Alle onverwerkte debiteuren worden hier getoond. De reden
waarom ze niet verwerkt konden worden staat onderin het
scherm bij "Foutmelding bij opslaan"
- De reden voor de foutmelding zit in de regel zelf
Toets [Enter] op de geselecteerde regel, of dubbelklik
op de regel, om de reden van de foutmelding voor deze
regel te corrigeren. De regel wordt geopend in een apart
scherm "Onverwerkte
debiteur", waarin u wijzigingen in de gegevens kunt
aanbrengen. Sla de wijzigingen op. U keert automatisch
terug naar dit scherm. Probeer de onverwerkte debiteuren
(opnieuw) te verwerken.
- De reden voor de foutmelding bevindt zich in een
andere tabel
Als de reden van de foutmelding zich in een andere tabel
bevindt (bijvoorbeeld een geblokkeerde
grootboekrekening), dan verlaat u dit scherm. U opent de
betreffende tabel en u corrigeert de reden van de
foutmelding. Keer terug naar dit scherm en probeer de
onverwerkte debiteuren te verwerken.
- Het te corrigeren veld is niet beschikbaar in
deze of een andere tabel
Ga naar Menu - Financieel - Inlezen - Basis inlezen en
zet het vinkje aan voor "Velden van niet geregistreerde
modules tonen". Keer terug naar dit scherm en kies
nogmaals Kolom tonen. >>>
Meer
informatie over "Velden van niet geregistreerde tabellen
tonen"
- Foutmelding bij opslaan
De reden waarom een regel niet direct opgeslagen kan worden
in de administratie wordt hier getoond. Gebruik
Kolom tonen om de
foutmelding zelf in de regel te tonen. Zet ook het veld dat
de foutmelding veroorzaakt op het scherm, zodat u het veld
kunt aanpassen als u dubbelklikt op de regel.
|